科研经费使用流程
科研经费需在项目科研经费到账、经费预算书已归档科技处、计财处的情况下予以支出。
报销步骤：
先进步：登陆成都风湿医院科研项目信息平台。
第二步：点击“登陆系统”-输入用户名、用户密码(具体可咨询本科室科研秘书)-点击财务审核-财务统计-经费预算表-对应相应的预算栏目如交通费、材料费等将需报销的发票分类。
第三步：经办人粘贴好报销正规单据。
第四步：按规范填写财务报销单据封面：
(1)、应详细注明支出项目：课题名称，分类列出支出类别如购买耗材和试剂、会议交通费用、会务费用等，餐饮费用应注明工作用途，劳务费用应注明支出用途，研究生劳务费需注明研究生身份证号码。医生咨询费应注明结题评审费、课题咨询费等等，并有其本人的签字。报销发票应分类并计算相应的费用，不得混杂;
(2)、支出类别需和课题预算书经费类别相符合；
(3)、注明课题经费账号(以K打头的编号)；
(4)、填写大、小写合计金额；
(5)、课题负责人签字；
(6)、科技处负责人对项目以及项目负责人进行确认并签字；
(7)、计财处审核人按课题(项目)经费预算书以及财务关于报销的规范审核签字；
(8)、计财处长签字；分管院长签字；院长签字。
第五步：报销发票复印
根据验收要求，承担高级课题和其他重大课题的课题组应在经费报销时完成下列材料复印工作：
(1)、专项经费设备购置发票
(2)、5000元以上大宗及贵重材料的采购发票
(3)、3000元以上差旅费的出差审批单
(4)、医生咨询费发放标准及签收单
(5)、出国申请报批单
(6)、召开会议的相关资料
(7)、相关协议等
第六步：报销资料归档
课题经费转拨流程
先进步：课题经费转拨前需将合作协议归档科技处、计财处；
第二步：课题组至计财处填写借款单，注明借款事由，课题名称、课题账号，转拨的协作单位全称以及银行账号、转拨经费金额；
第三步：计财处根据合同中明确规定的划拨经费预算明细，从相应的预算栏目中转拨经费；
第四步：经费转拨后课题负责人负责在规定时间内索取合作方正规发票，按报销程序予以报销，冲销借款单。
